Raadsbesluit Meerjarenbegroting Raadsorganisatie
De Ombudsman heeft een verbeterplan opgesteld met een gefaseerde uitbreiding van de huidige formatie van 6,2 naar 15,3 fte in 2027. Op 3 april 2025 heeft de Raad, op voorstel van het presidium, besloten om de beschikbare middelen voor programma 1 te verhogen (RIS 321578). Dit raadsbesluit draagt het college op om extra middelen beschikbaar te stellen voor de Ombudsman van € 0,7 mln. in 2026 oplopend tot € 1,0 mln. structureel vanaf 2027. In het raadsvoorstel is niet opgenomen hoe deze extra kosten gedekt worden.
Negatieve programmareserves
Na verrekening van het rekeningresultaat 2024 hebben vijf programmareserves een negatieve stand:
- Programmareserve 3 – Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie. Deze staat € 0,8 mln. negatief
- Programmareserve 5 – Cultuur en Bibliotheek. Deze staat € 0,8 mln. negatief
- Programmareserve 8 – Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid. Deze staat € 10,8 mln. negatief
- Programmareserve 9 – Buitenruimte. Deze staat € 7,9 mln. negatief
- Programmareserve 13 – Stadsontwikkeling en wonen. Deze staat € 10,5 mln. negatief
Conform artikel 5:6 lid 14 van de verordening financieel beheer en beleid, doet het college een voorstel aan de raad om de negatieve stand binnen maximaal twee begrotingsjaren, vanaf het begrotingsjaar waarin het tekort is gerealiseerd, ten minste op nihil te krijgen.