Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma en de verwachte prognose voor de jaarschijf 2025. Een voordeel op investeringen wordt veelal veroorzaakt door vertragingen. De geplande investering vindt dan in latere jaren plaats. De voordelen op de jaarschijf 2025 betekenen dus geen vrijval en de middelen kunnen niet voor andere doeleinden worden ingezet.
Afwijking investeringen 2025
Bedragen in € 1.000 | Investering 2025 | Verwachte uitgaven | Prognose resultaat | V/N |
|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | - | - | - | |
02 - College en Bestuur | - | - | - | |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 26.432 | 26.432 | - | |
04 - Openbare orde en Veiligheid | - | - | - | |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 12.760 | 12.760 | - | |
06 - Onderwijs | 35.803 | 35.803 | - | |
07 - Werk en Inkomen | 1.733 | 1.733 | - | |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 2.467 | 2.467 | - | |
09 - Buitenruimte | 118.776 | 118.776 | - | |
10 - Sport | 15.140 | 10.140 | 5.000 | V |
11 - Economie | 780 | 780 | - | |
12 - Mobiliteit | 118.977 | 40.177 | 78.800 | V |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 8.768 | 23.168 | -14.400 | N |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 2.429 | 2.429 | - | |
15 - Financiën | 15.000 | 15.000 | - | |
16 - Overhead | 21.971 | 21.971 | - | |
Totaal | 381.034 | 311.635 | 69.400 | V |