De prognose van de begrotingsuitvoering in 2025 komt uit op € 36,6 mln. negatief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een verwacht tekort op het onderdeel jeugd binnen programma 8 (Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid) zoals toegelicht in hoofdstuk 4.
Binnen Den Haag werken we met programmasturing, conform de begrotingsregels. Als uitgaven te hoog dreigen te worden moeten binnen het eigen programma maatregelen genomen worden om dat te voorkomen. Dit betekent dat geprognosticeerde afwijkingen binnen het betreffende begrotingsprogramma worden opgelost. Daarnaast geldt dat tijdens de begrotingsvoorbereiding voorstellen besproken worden die het tekort (deels) kunnen oplossen. In de programmabegroting wordt u hier over geïnformeerd.
Bedragen in € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | - | - | - | |||
02 - College en Bestuur | - | - | - | |||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | - | - | - | |||
04 - Openbare orde en Veiligheid | - | - | - | |||
05 - Cultuur en Bibliotheek | - | - | - | |||
06 - Onderwijs | - | - | - | |||
07 - Werk en Inkomen | 4.800 | N | 2.000 | V | 2.800 | N |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 18.600 | N | - | 18.600 | N | |
09 - Buitenruimte | - | - | - | |||
10 - Sport | - | - | - | |||
11 - Economie | - | - | - | |||
12 - Mobiliteit | 10.000 | V | - | 10.000 | V | |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | - | 11.000 | N | 11.000 | N | |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | - | - | - | |||
15 - Financiën | - | 10.000 | N | 10.000 | N | |
16 - Overhead | 4.200 | N | - | 4.200 | N | |
Totaal | 17.600 | N | 19.000 | N | 36.600 | N |