Budgettair kader
Onderstaande tabel geeft het budgettaire kader weer. De weergegeven cijfers zijn ten opzichte van de huidige, door de raad vastgestelde, meerjarenbegroting. Hieruit volgt het vertrekpunt voor de programmabegroting 2026-2029 en de actualisatie van het lopende jaar 2025. In de tabellen zijn de plussen voordelig voor het meerjarenbeeld, en de minnen nadelig.
Het budgettaire kader laat een voordeel zien van € 39,5 mln. in 2025 dat afloopt tot structureel € 16,6 mln. vanaf 2029. Tegenover dit budgettaire kader staan financiële knelpunten en opgaven die het budgettair kader overstijgen, zoals toegelicht in hoofdstuk 4. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden om tot een sluitende programmabegroting te komen.
Bedragen in €1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Demping terugval gemeentefonds | 16.000 | 16.900 | 16.500 | 16.600 | |
2a. Gemeentefonds BBP-groei | 10.000 | ||||
2b. Reserveren groei gemeentefonds | -10.000 | ||||
3a. Dividend HTM | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
3b. Dividend Stedin | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
4. Algemene reserve | 29.800 | ||||
5. Rente | 1.100 | ||||
6. Areaal | -500 | ||||
7. Belastingopbrengsten | 525 | 525 | 525 | 525 | |
8. Vrijval kapitaallasten | 9.000 | 5.000 | 2.000 | ||
Totaal | 39.500 | 22.625 | 19.425 | 17.025 | 16.625 |